重庆社会主义学院2019年度部门决算情况说明

来源:本站    点击数:    更新时间: 2020-8-24

重庆社会主义学院

2019年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士,培训统战干部,培养统一战线理论研究人才,承办本级党委和政府举办的有关专题研讨班;组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,以及习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想和党的统一战线理论和方针政策的研究宣传,推进理论创新;组织开展决策咨询工作,为党委和政府决策服务;组织开展中华文化的教育、研究和对外交流;开展联谊交友。

(二)机构设置

重庆社会主义学院为参照《公务员法》管理的事业单位,内设9个职能处室:办公室、组织人事处、教务处、中华文化工作部、教研室、科研处、信息管理处(挂图书馆牌子)、行政处、多党合作历史研究室(重庆多党合作历史研究中心)。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆社会主义学院。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计2,228.92万元,支出总计2,228.92万元。收支较上年决算数减少411.24万元、下降15.58%,主要原因是科学技术支出项目减少。

2.收入情况。2019年度收入合计2,228.92万元,较上年决算数减少358.64万元,下降13.86%,主要原因是科学技术支出项目减少。其中:财政拨款收入1,931.19万元,占86.64%;其他收入297.73万元,占13.36%。

3.支出情况。2019年度支出合计2,042.52万元,较上年决算数减少597.64万元,下降22.64%,主要原因是科学技术支出项目减少。其中:基本支出1,640.70万元,占80.33%;项目支出401.82万元,占19.67%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余186.40万元,较上年决算数增加186.40万元,增长100%,主要原因是其他收入项目工程2019年未启动。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,931.19万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少651.23万元,下降25.22%。主要原因是科学技术支出项目减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,931.19万元,较上年决算数减少651.23万元,下降25.22%。主要原因是科学技术支出项目减少。较年初预算数增加468.82万元,增长32.06%。主要原因是社会保障就业及人员经费增长约300万元,民主党派培训费及多党合作经费增长约160万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,931.19万元,较上年决算数减少651.23万元,下降25.22%。主要原因是科学技术支出项目减少。较年初预算数增加468.82万元,增长32.06%。主要原因是社会保障就业及人员经费增长约300万,民主党派培训费及多党合作经费增长约160万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无结转结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出38.00万元,占1.97%,较年初预算数增加38.00万元,增长100%,主要原因是年中增加项目。

(2)教育支出1,354.21万元,占70.12%,较年初预算数增加268.19万元,增长24.69%,主要原因是按政策增加社会保障就业及人员经费。

(3)社会保障与就业支出425.49万元,占22.03%,较年初预算数增长162.63万元,增长61.87%,主要原因是按政策增加社会保障及人员经费。

(4)住房保障支出52.94万元,占2.74%,与年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,556.19万元。其中:人员经费1,371.23万元,较上年决算数增加314.05万元,增长29.71%,主要原因是按政策增加人员经费,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费184.96万元,较上年决算数减少75.83万元,下降29.08%,主要原因是办公费、差旅费等减少。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计17.72万元,较年初预算数减少19.08万元,下降51.85%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数增加7.50万元,增长73.39%,主要原因是今年安排3人次因公出国出(境)活动,来访的其他社院增加,接待费相应增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

1.2019年度本部门因公出国(境)费用5.91万元,主要用于三次出访任务:一是开展文化旅游和经贸交流并出席澳门第七届旅游产业博览会;二是参加2019年铜梁火龙赴台展演活动;三是赴台经贸交流。较年初预算数减少4.09万元,下降40.90%,主要原因是实际出访批次比年初预算减少。较上年支出数增加5.91万元,增长100%,主要原因是上年没有实际出访批次。

2.公务车购置费0.00万元,本年度未发生公务车购置费用, 与上年决算数和年初预算数一致。

3.公务车运行维护费10.45万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、区县社院交流工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较年初预算数减少7.35万元,下降41.29%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加1.12万元,增长12.00%,主要原因是业务工作量较上年增加。

4.公务接待费1.37万元,主要用于中央社院及其他省社院来渝调研等工作接待。较年初预算数减少7.63万元,下降84.78%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,故预算公务接待费下降。较上年支出数增加0.48万元,增长53.93%,主要原因是接待批次人数较上年增加。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国(境)共计3个团组,3人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待10批次205人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费66.59元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.61万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出184.96万元,主要用于办公、公务车运行维护、信息网络购置更新等。较上年决算数减少75.83万元,下降29.08%,主要原因是办公费、差旅费等减少。本年度一般公共预算财政拨款会议费支出16.77万元,较上年决算数增加7.45万元,增长79.94%,主要原因是外出参加会议人员批次增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出20.31万元,较上年决算数增加15.22万元,增长299.02%,主要原因是外出参加培训人员批次增加。

(二)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车1辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2019年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对4个项目开展了绩效自评。其中,以填报目标自评表形式开展自评4项,涉及资金257万。从评价情况来看,本年度财政资金全部到位,保障了教学、科研、《统一战线学研究》期刊出版等重点工作的推进,实现了预期绩效目标。在各项目实施过程中,本部门建立健全相关制度,提高预算执行的及时性、规范性和安全性,项目资金实行专项管理、严格审批制度、做到专款专用,确保项目资金切实为推进统一战线学术研究服务、为高质量开展统一战线教育培训和社院工作服务、为巩固和发展最广泛的爱国统一战线服务,实现了项目资金的有效利用。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表


六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(三)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-62893595。













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